济南市地震监测中心运行监控报告

 2022年8月

为提高财政执行效率和资金使用效益，确保绩效目标落到实处，根据济南市财政局《济南市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》（济财绩〔2019〕4号）、《关于开展 2022年市级项目绩效运行监控工作的通知》（济财绩〔2022〕10号）要求，市地震监测中心对1-7月预算执行情况和绩效目标实现程度开展汇总分析，现将有关情况报告如下：

一、运行监控开展情况

（一）运行监控项目概况

2022年，市地震监测中心对3个项目开展了全流程的持续性日常监控，分别为地震台网管理运行经费、防震减灾知识宣传经费、城市活动断层探测与地震危险性评价经费。

地震台网管理运行经费主要用于：用于保障济南辖区10个测震台、16个强震台及19个前兆观测站运行，对地震台网中心、预警发布中心及预警台站设备、应急指挥系统进行管理运维，确保24小震情速报、地震预警、震情会商、网络运行、应急响应等工作正常开展。

防震减灾知识宣传经费主要包括防震减灾科普宣教、抗震设防要求管理及法制建设两个分项，其中，防震减灾科普宣教用于全国中小学安全教育日、全国防灾减灾日、唐山大地震纪念日等重要时段及日常时段广场宣传等“七进”宣传活动，新闻媒体宣传，融媒体平台建设，以及防震减灾综合培训等支出；抗震设防要求管理及法制建设主要用于抗震设防数据处理、抗震设防资料购置、执法业务培训、法律服务、行政执法等支出。

城市活动断层探测与地震危险性评价经费主要用于：经市政府同意，市财政局于2021年为我中心列支了“济南市长清区断裂探测与活动性评价项目一期工程”项目。按照项目计划，计划于2022年继续开展此项工作二期工程，通过一期工程形成的工作成果，二期工程将查明目标区主要断裂的活动性质和最新活动时代，进行断层活动性鉴定、断裂地震危险性和危害性评价。本项目一、二期工程全部完成后，将对范围内可能影响城市规划、建设和已有地面建筑的长清断裂、泰山西麓断裂、樱桃园断裂等断裂进行探查，评价其活动性、危险性、危害性和工程影响；根据断裂的发育情况和活动特征，有针对性地提出建议措施；为城市规划、建设工程避让活动断裂等防震减灾工作提供科学依据，切实增强我市防震减灾综合实力。

（二）运行监控项目预算

3个监控项目总预算资金600.20万元，其中，地震台网管理运行经费294.30万元；防震减灾知识宣传经费76.30万元；城市活动断层探测与地震危险性评价经费229.60万元。

（三）绩效目标完成情况

1-7月份，部门预算绩效目标任务稳步推进，地震监测台网运转正常，台站数据传输稳定可靠，震情速报效能持续发挥，防震减灾宣传有序开展，抗震设防监管落实到位，活动断层探测顺利开展。资金分配使用严格按照预算安排规范执行，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。项目执行与绩效目标一致，项目绩效目标产出数量、质量、时效、成本均实现了绩效指标值。项目经济效益、社会效益和可持续影响均达到预期效果，服务对象满意度较高。

（四）预算执行情况

3个监控项目预算总金额600.20万元。1-7月份预算执行51.16万元，执行率为8.5%。具体执行情况分别为：

1、地震台网管理运行经费预算金额294.30万元，1-7月支出24.18万元，支出率8.22 %，其中政府采购中物业管理服务、数据处理服务、历城台10千伏500KVA箱变配电工程、历城台一体化污水处理设备更换和地震监测设备更新已完成招标，费用将按照政府采购合同支付；网络技术维保和震情会商暨应急指挥系统运行服务合同到期时间为11月份，现正在筹划政府采购招标手续。

2、防震减灾知识宣传预算金额76.30万元，1-7月支出26.98万元，支出率35.36%，防震减灾知识宣传致力“群众搞明白”，拓宽渠道、搭建平台、创新形式，不断满足公众对防震减灾科普的多样性需求。利用济南市地震科普馆，与相关部门联合建立了全市党员干部防震减灾现场教学基地、全市大中小学生防震减灾教育实践基地。开展防震减灾文化建设，创作防震减灾曲艺作品，征集防震减灾图标及歌曲，遴选防震减灾科普形象大使，不断提升防震减灾宣传的高度。

3、城市活动断层探测与地震危险性评价经费预算金额229.60万元，1-7月支出0万元，支出率0，该项目于8月份招标，按照政府采购合同进度于9月底前支付第一笔款项。

资金预算执行率如下表所示：

表1 预算执行情况

二、运行监控结果概述

（一）主要成效

2022年1-7月，通过严格执行预算管理及绩效目标管理相关制度，中心总体预算执行能力较强，能够达到预算安排的实效，充分发挥了资金效率。资金使用符合项目支出范围，部门资金管理制度健全，项目预算资金使用过程中无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。在预算执行中，严格对照预定绩效目标落实项目任务，确保绩效目标任务的顺利实现。

通过预算执行和绩效管理，主要取得以下成效：一是保障了地震监测台网高效运转。坚持全年24小时震情值班，严密监视济南及周边震情，及时通过网站等向社会发布。坚持震情会商制度，按时开展周（月）会商，重要时段加密会商频次，对震情趋势进行分析研究，上报会商意见。初步建成济南市地震烈度速报及预警系统，完成3处基准站、12处基本站、71处一般站的地震预警台站建设，部署地震预警终端130台，今年目标是推进济南市地震预警信息发布中心、起步区分中心“双中心”试运行，力争早日向社会提供地震预警信息服务。二是震害防御措施落实到位。严格执行新建工程不低于Ⅶ烈度进行抗震设防的要求，创新建设“济南市抗震设防要求管理系统”，运用信息技术将辖区内1万多平方公里第五代地震动参数区划图、700多平方公里地震小区划、近100平方公里区域地震安全性评价、断裂带等众多基础成果数字化、可视化，智能确定建设工程抗震设计专业参数，实现智能精准审批，实时动态监管；三是地震科普宣传丰富多彩。利用济南市地震科普馆，与相关部门联合建立了全市党员干部防震减灾现场教学基地、全市大中小学生防震减灾教育实践基地，下一步还将建设青少年地震科普活动基地、小记者实习基地，不断挖掘防震减灾宣传的深度。开展防震减灾文化建设，创作防震减灾曲艺作品，征集防震减灾图标及歌曲，遴选防震减灾科普形象大使，不断提升防震减灾宣传的高度。为全市大中小学生开辟“云课堂”，走进广播电视和公交地铁，接入应急广播，实现“云普及”，拓展防震减灾宣传的广度。建立“济震融媒体”矩阵，14个平台推送防震减灾知识和科普视频，举办防震减灾科普讲解大赛、大中专学生防震减灾科普作品大赛，不断加大防震减灾宣传的力度；四是积极推进城市活动断层探测项目二期工程。组织开展济南市主城区、新旧动能转换起步区、莱芜区、钢城区、长清区活动断层探测项目。通过开展活断层探测，评价断裂的活动性、危险性、危害性和工程影响，为城市规划建设提供科学依据。

（二）发现的主要问题

本单位专项资金政府采购较多，因政府采购流程较长，手续繁琐，影响了资金支付进度，目前，除网络技术维保和震情会商暨应急指挥系统运行服务项目于11月份到期外，现正在筹划采购实施阶段，其它政府采购项目均已招标完毕，将按照合同要求进行支付，下一步将提前筹划政府采购招标手续，加快采购进度，严格按照预算执行进度加快资金的支付报销工作。

（三）预计全年目标完成情况

继续严格执行预算管理及绩效目标相关规定，提高财政执行效率，提升资金使用效益，确保2022年预算项目顺利完成。

三、下一步工作措施 

（一）强化组织领导。监测中心将严格按照市财政局有关要求，加强对预算绩效管理的领导，充分发挥预算编制暨预算绩效管理工作领导小组职能，调动工作专班成员积极性，形成预算绩效“一盘棋、同发力”的思想氛围。

（二）提升预算绩效管理水平。加强业务培训，加大预算绩效专业人才培养，积极主动向市财政部门寻求指导帮助，对预算绩效涉及的政策规定、指标意义、技术系统等做好完全把握。规范单位监控流程，及时汇总、审核监控情况，科学编报各项报表。

（三）及时汇总分析，加强结果应用。结合项目的具体情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现，切实提高财政资金使用效率。通过及时分析总结，将运行监控结果应用于2022年预算执行和2023年预算编制中，形成用预算绩效指导提升预算执行和编制的长效机制。

                                                  济南市地震监测中心

                            2022年8月30日