| 项目名称 | 住房公积金业务管理 | 项目实施单位 | 济南住房公积金中心 | | 项目负责人 | 曲连英 | 联系电话 | 66602319 | | 项目属性 | 002-经常性业务项目 | 项目性质 | 001-业务类专项支出 | | 项目年限 | 001-2019年项目 | 项目起止时间 | 2019.1.1 | 至 | 2019.12.31 | | 项目资金申请 | 资金来源 | 金额 | 资金来源 | 金额 | | 合 计 | 1,883.00 |
|
|
|
| | 预算内专项 |
|
|
| | 市筹基建 |
|
|
| | 行政事业性收费收入 |
|
|
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
| | 其他纳入预算管理的非税收入 |
|
| 225.00 | | 专项收入 | 1,658.00 |
|
| | 单位职能概述* | 负责济南行政区域内住房公积金的管理运作 | | 项目概况* | 住房公积金业务管理费用包括：信息系统建设及运行维护费、服务外包及劳务费、办公楼运行维护费、办公设备购置等日常办公费用。 | | 项目立项情况 | 依据* | 《住房公积金管理条例》、《济南市住房公积金管理办法》等政策法规 | | 可行性* | 实行收支两条线，公积金增值收益上交财政，财政根据年度预算项目拨款 | | 必要性* | 保障住房公积金各项业务的正常开展 | | 项目实施进度计划 | 项目实施内容* | 开始时间 | 完成时间 | | 信息系统建设及运行维护 | 2019-1-1 | 2019.12.31 | | 服务外包及劳务费 | 2019.1.1 | 2019.12.31 | | 办公楼运行维护 | 2019.1.1 | 2019.12.31 | | 日常办公经费 | 2019.1.1 | 2019.12.31 |
|
|
| | 资金支出进度计划 | 预算执行进度 | 30% | 70% | 100% | | 相关资金支出时间(年、月) | 2019-6-30 | 2019-9-30 | 2019-12-31 | | 预算到项目率（%） | 100% | | 预算资金支出率(%) | 100% | | 项目绩效目标 | 长期目标* | 年度目标* | | 贯彻国家货币化、市场化住房改革政策，实现省市对济南房地产市场的调控目标 | 落实国家和省市政策规定，保障济南区域内住房公积金各项业务安全平稳运行 | | 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容* | 指标值* | 备注 | | 产出指标 | 数量指标* | 完成各项信息化建设任务 | 是 |
| | 质量指标* | 保障公积金业务的持续与发展 | 是 |
| | 时效指标* | 按照省市要求的时间节点完成各项工作 | 是 |
| | 成本指标* | 严格控制在三年财政规划内 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标* | 降低缴存职工办理业务的时间成本 | 是 |
| | 社会效益指标* | 推进公积金业务提速增效 | 是 |
| | 生态效益指标* | 实现90%业务“零跑腿” | 是 |
| | 可持续影响指标* | 推动公积金业务科学发展 | 是 |
| | 服务对象满意度指标 | 具体指标* | 缴存职工满意度 | | 其他指标* | 实现住房公积金规范化、科学化管理 | | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容* | 指标值* | 备注 | | 产出指标 | 数量指标* | 各项业务预算执行率 | 100% |
| | 质量指标* | 各项业务工作安全平稳运行 | 365天 |
| | 时效指标* | 各项业务工作资金支付及时率 | 100% |
| | 成本指标* | 各项业务工作控制在预算之内 | 1868 |
| | 效益指标 | 经济效益指标* | 有效防范资金风险 | 是 |
| | 社会效益指标* | 提高业务办理效率 | 是 |
| | 生态效益指标* | 实现“零跑腿”或“只跑一次腿” | 是 |
| | 可持续影响指标* | 各项新服务措施陆续落地实施 | 是 |
| | 服务对象满意度指标 | 具体指标* | 缴存职工满意度 | | 其他指标* | 保障公积金业务的持续与发展 | | 其他说明的问题 |
|
|