市审计局于2019年3月对我市医疗卫生行业运行管理情况进行了审计调查，并受市政府委托，在市十七届人大常委会第六次会议上汇报了审计工作报告，针对报告提出的问题，我委高度重视，认真研究审计意见和建议，强化整改措施，落实相关问题整改。现将有关情况报告如下：

一、关于“医疗资源规划布局不均衡，医疗机构设置规划约束力不足”问题的整改情况

（一）原因分析。我市作为省会城市，长期以来，医疗资源大多集中在历下区、市中区、槐荫区和天桥区等主城区，医疗机构多，管理层级多，规划的约束力和执行力不强。随着城市的不断发展，各功能区加速发展、城市不断更新提升，城市发展布局和重点区域发生了较大变化，医疗卫生资源规划布局与城市总体规划确定的东拓、西进、南控、北跨、中疏的城市空间发展战略不相适应，医疗卫生资源调整优化布局不及时。

（二）整改落实情况。我们按照《济南市医疗卫生服务体系规划（2016-2020）》，积极疏解优质医疗资源向城市次中心和农村延伸。在东部，新建的市传染病医院，主体已经完工，预计2020年底交付使用；新建的市中医医院东院区已开工；改扩建的市中心医院东院区也在积极推动开工前各项准备。在长清，新建的市精神卫生中心正在进行土地征收，计划春节前后开工。市传染病医院搬迁后，将新建市妇幼保健院。这些项目投入使用后，资源配置布局和结构将得到很大优化。结合济莱区划调整和市领导要求，我们正在编制《济南市医疗卫生专项规划（2019-2035）》，积极推动与新一轮城市总体规划并入一张图，增强规划的约束力。

（三）下步打算。下一步将坚持以中梳带动发展的思路，继续将部分市属医院整建制迁往人口密集且医疗资源缺乏的城市次中心。如：在东部，市三院新建医疗康养综合楼打造新东站片区医疗中心，依托市二院（眼科医院）建设五官科医院，整合置换零散土地迁建市济钢医院；在西部，扩建儿童医院或在医学中心建设儿童重症研究中心，整合置换零散土地迁建市皮肤病防治院；在南部，新建迁入济南医院；在北部先行区，新建迁入民族医院；在莱芜高新区，新建第二妇幼保健院，同时根据片区控制性详细规划中医疗卫生用地和居住区人口规模等情况，合理确定各级各类医疗卫生机构数量、规模，推动医疗供需平衡，支撑城市新区发展，资源配置持续优化，为居民提供更加优质便捷的医疗健康服务。

二、关于“部分社会办医院存在消防安全隐患问题”的整改情况

（一）原因分析。按照“管业务必须管安全，管行业必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，社会办医院作为市卫健委审批管理的医疗机构，其安全生产工作作为重要内容纳入监管范围。由于社会办医疗机构数量较多，和委属医疗机构相比，我们在安全生产工作部署不够及时、督查整改力度不够彻底、检查频次上不够及时、覆盖面不全等，致使部分社会办医疗机构安全意识弱化、主体责任意识不强、存在安全隐患较多等问题。

（二）整改落实情况。一是加强组织领导，着力强化安全生产责任意识。年初委主要领导与民营医疗机构签订了安全生产责任书，层层落实安全责任。联合市公安局印发《关于进一步加强驻济医疗机构安全防范工作的通知》，要求各民营医疗机构按照“单位负责、政府监管”的原则，切实落实对本单位内部安全防范工作的主体责任。二是加强教育培训，着力提高安全生产管理水平。通过召开全系统民营机构安全生产专题会议、专题培训等方式，加强和规范安全生产管理工作，加强民营医疗机构对安全生产、消防安全的重视程度，提高安全意识和工作水平。要求各单位定期开展安全生产培训和演练，以此增强员工在的安全意识和消防应急能力。三是开展专项整治，着力做好风险隐患整改落实。为落实本次审计中发现的消防安全突出问题，我委组织了5个检查组22人分别对存在问题的机构进行了检查，找准问题原因，落实整改措施。第一，对49家未办理消防安全许可问题进行了调查，按照发改社会[2018]1147号文件规定，规模小的机构可以不需要办理。对50张以上床位的9家医院，下发整改通知，要求立即办理。第二，检查中发现，经营设施不符合消防规定、消防设施数量不足、损坏和不合格等风险隐患问题85个，立即整改23个，限期整改62个。第三，发现医疗机构保卫消防人员数量不足、能力不强、培训不及时不规范问题，要求补足人员数量，积极参加全市卫健系统安全生产培训，加大本单位消防培训、应急演练次数。第四，对于电气线路不符合规定的6家单位，责令其请专业人员进行线路调整和改造；对于使用泡沫彩钢板的1家单位，要求立即拆除，消除风险隐患。

（三）下步打算。一是进一步加强安全生产监管力度。与各社会办医院全面签署消防安全责任书，突出单位主体责任，明确责任，落实任务。定期召开由社会办医院参加的安全生产会议，通报消防安全形势，提高安全责任意识。二是强化教育培训和应急演练工作力度。定期组织各医疗单位分管领导和责任科室负责人参加的消防安全培训和应急演练活动，学习安全生产知识，熟悉应急处置程序和操作规范，提高应急防范能力。要求各单位也要不定期分批次做好全员教育培训和应急演练活动。三是进一步抓好隐患排查整改。在做好平时全面自查的基础上，紧抓重要元旦、春节、“两会”、国庆、消防宣传月等重要时间节点，加强督查力度，对排查出的隐患确保整改到位，问题归零。严格落实好单位自查和系统机关督查。突出主体责任，要求各单位要按照规定开展隐患自查，建立全年隐患排查台账清单并做好隐患整改到位，形成安全生产隐患排查整改工作的闭环，确保安全生产形势持续向好。

三、关于“医疗垃圾处置存在风险”问题的整改情况

（一）原因分析。存在上述问题的原因主要有两个，一是我市具有医疗废物经营许可资质的单位仅济南云水腾跃环保科技有限公司1家，处置清运能力不足。二是部分医疗机构对医疗废弃物的处置工作重视不够，监管不力。

（二）整改落实情况。针对存在问题，我委主要做了以下几项工作。一是积极寻求合法资源，扩大处置医废能力。8月20日，会同市生态环境局召开由济南云水腾跃、济南启迪和山东朋光新能源三家公司主要负责人，专题研究医疗废物清运不及时、签约处置率不高的问题，专门调度危险废物综合处置项目建设进展情况。要求济南云水腾跃公司（以下简称腾跃公司）严格按照规范要求，及时做好医疗废物清运工作，避免长期堆存；同时督促腾跃公司、济南启迪公司加快新建项目建设，确保按期建成投产。二是建章立制，规范医疗废物处置。8月28日下发《关于进一步规范小型医疗机构医疗废物管理处置的通知》严格督促小型医疗机构、腾跃公司落实规范处置和及时清运的有关要求，避免长期堆存。针对医院重点科室加强医疗废物处置各环节的管理工作，强化分类收集、登记、暂存管理、转运等工作。三是加强培训，全面防范风险。举办医院感染质量控制培训班，对医疗废物管理、医院污水处置管理进行专项培训。作为创卫复审的一项重点内容，各相关医疗机构通过创卫复审活动，医疗垃圾处置管理更加规范。在刚刚结束的创卫复审中，医疗垃圾处置得到了暗访专家的肯定。四是召开专题座谈会，统一思想。10月22日，组织召开全市医疗机构一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）集中回收工作座谈会。市卫生健康委、市生态环境局、市商务局、市市场监管局相关处室负责人，省（部）属医院、驻济部队医院、市和区县级医院、行业系统医院以及基层医疗卫生机构代表，济南市辖区内3家再生资源处置利用单位负责人参加会议。会议介绍了目前我市医疗机构使用后一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）集中回收工作情况，9家省、市、区、行业系统医疗机构代表汇报了本单位一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）集中回收工作情况及建议。市有关单位根据各自职责介绍了监管工作情况。为进一步加强回收后的运输安全管理，确保暂存、运输、处理过程中回收物不丢失、不人为转卖，避免流入非法渠道。五是举办院感竞赛，提高医废处置业务能力。10月24-25日，来自全市53家医疗机构的158名选手参加全市卫生健康系统医院感染管理专业技能竞赛。六是加强民营医疗机构验收，督导医疗废物处置。如到麦迪格眼科医院、德维特肾病医院、济南嘉乐生殖医院进行督导等。

（三）下步打算。下一步我委将加强与市生态环境局的信息沟通，督促处置单位加密清运频次，确保按时清运，避免长期堆存；协调生态环境局定期调度腾跃公司二期项目和济南环境科技产业园新建医疗废物处置设施项目的进展情况，督促加快工作进度，确保按期建成投产。

四、关于“基层医疗卫生机构发展滞后，基层医疗卫生服务人员明显不足”问题的整改情况

（一）原因分析。一是社区卫生机构业务用房不稳定。目前我市社区卫生机构业务用房大约64.4%为租赁，村卫生室约64%为乡医个人所有或租赁，房屋租赁负担重、租赁关系等因素造成服务场所不稳定。二是基层卫生人员收入偏低，保障不到位。据了解社区医疗机构人员仅相当于县区级医院同职称、年限人员收入的50-60%，乡医平均收入约1500元，且缺少政府购买的养老等各种保险，对于基层卫生人员缺少吸引力等。

（二）整改落实情况。一是严格落实与原规划局、城乡建设委等部门下发的《关于加强社区卫生服务设施用房规划建设移交管理的通知》，确保新建小区同时规划配建社区医疗机构。目前，在全市新建、改扩建小区已规划审批70家社区卫生服务机构。二是结合正在编制的民生三年规划和卫生专项规划，调整规划布局，重点理顺和解决老城区基层医疗卫生机构用房问题。计划3年内完成社区卫生服务中心（站）、镇卫生院、村卫生室建设配置，同时新建社区医院26家、乡镇医院51家。三是持续加大基层医疗机构标准化建设投入，到今年10月底社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室在业务用房面积（多为租赁）、设备配置、人员配备、科室设置综合达标率已达93.01%，服务保障水平正在不断提高。四是扎实推进村卫生室标准化建设示范引领提升工程，已基本完成13家省级、80家市级村卫生室标准化提升建设工作并通过市级审核验收，下一步将开展提质扩面工作。五是结合健康扶贫工作，对全市所有贫困村的新建卫生室、服务点每个分别给予5万元和0.5万元的一次性奖补。六是发挥医保杠杆作用。在紧密型县域医疗共同体内探索推进“总额预付、超支合理分担、结余留用”的支付方式，大幅提高基层医保占比，一方面做到药品在医共体内统一采购、药品目录上下一致，更好满足居民用药需求，另一方面通过提高报销比例来吸引居民基层首诊。目前平阴、济阳正在试点推进，成功后将在全市推广。七是丰富家医签约服务包内容，提升签约吸引力和获得感。如今年新增了针对持证残疾人的康复类服务包和针对老年人的医养结合服务包。出台了《济南市家庭医生签约服务绩效考核办法》《60岁及以上老年人家庭医生签约服务经费构成方案》，明确了家庭签约服务经费的来源、构成、使用、考核等内容。如为60岁以上老年人提供了130元医养结合服务包，其资金来源由基本公共卫生经费、医保资金、财政补助和个缴费四部分构成；如针对残疾人群体制定了200元和600元的精准康复服务包，目前已签约持证残疾人11.43万人，签约率达到70%、履约率达100%。

（三）下步打算。一是进一步推动落实基层医疗建设。会同国土、城建、财政部门，对纳入省市社区医院筹建的单位，按照建设基本要求，增容土地和房屋建筑，并为社区医院基层特色专科发展预留空间。对新建改扩建增加规划面积，实现早期建设。对村卫生室建议由各级政府出资解决水电暖等基本运行费用。二是会同财政部门，持续加大基层卫生投入，建立稳定的投入保障机制。按照守住民生底线的基层医疗机构标准化建设要求，以及社区医院建设需要，落实设备配置提升计划，添置DR、呼吸机等较大型诊查设备，满足基层检查、诊断的需要。三是持续推进基层医疗机构空编补齐工作。加大基层卫生人员培养引进力度，按照《关于济南市加强基层卫生人才队伍建设的实施意见》文件要求，确保到2020年底政府办基层医疗机构编制人员到位率达到95%以上，基层医疗卫生机构人员基本满足服务需求。

                                                          济南市卫生健康委员会

                                                              2019年11月26日